VUCA時(shí)代，疫情疊加下的房地產(chǎn)市場正在發(fā)生深遠(yuǎn)變革，行業(yè)正面臨前所未有的優(yōu)勝劣汰，怎么讓企業(yè)的管理刻度變得更加精細(xì)，從原有的百萬級(jí)別到萬級(jí)？精細(xì)化管理成為房企必選項(xiàng)目。
而數(shù)字化轉(zhuǎn)型是許多公司推動(dòng)精細(xì)化管理的重要命題，通過數(shù)字化手段，實(shí)現(xiàn)全視角數(shù)據(jù)分析，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。如何讓各級(jí)經(jīng)營主官（特指各層級(jí)經(jīng)營單元負(fù)責(zé)人）高效率看清當(dāng)下現(xiàn)狀、了解未來趨勢，快速?zèng)Q策？對(duì)此，穩(wěn)健經(jīng)營的旭輝有著自己的思考。
旭輝集團(tuán)2000年成立于上海，其控股股東旭輝控股（HK.0884）于2012年在香港主板整體上市，是一家以房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)服務(wù)為主營業(yè)務(wù)，致力于“成為受人信賴的城市綜合運(yùn)營服務(wù)商”的綜合性大型企業(yè)集團(tuán)。
2021年，旭輝總資產(chǎn)規(guī)模4328億，凈資產(chǎn)1074億，全年?duì)I收1078億，位列2022中國民營企業(yè)500強(qiáng)第88位、中國服務(wù)業(yè)民營企業(yè)100強(qiáng)第29位。2022年，旭輝躋身福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)第796位，連續(xù)5年上榜。此外，旭輝連續(xù)10年上榜《財(cái)富》中國500強(qiáng)，排名持續(xù)提升，2022年榮登第128位。
成立20多年來，秉承“用心構(gòu)筑美好生活”的使命，旭輝始終追求為客戶提供更美好的生活，并積極參與城市發(fā)展與運(yùn)營，為城市化進(jìn)程盡綿薄之力。集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)綜合體建設(shè)、物業(yè)與城市服務(wù)、綠建科技、健康及養(yǎng)老等。
旗下房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)遍布中國及海外近百座城市，累計(jì)開發(fā)項(xiàng)目超600個(gè)，服務(wù)逾60萬業(yè)主，榮列2022中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力500強(qiáng)第11位。2022年1-10月，旭輝在全國38城90個(gè)項(xiàng)目交付近5.8萬套新房。
一、地產(chǎn)經(jīng)營分析體系現(xiàn)狀
相信很多地產(chǎn)各級(jí)經(jīng)營主官一談到經(jīng)營分析，腦海里面浮現(xiàn)出的畫面是不停做表格、算數(shù)據(jù)、填數(shù)據(jù)，一個(gè)不留神，“一數(shù)錯(cuò)則滿盤崩”，還可能因?yàn)榻Y(jié)論不精準(zhǔn)被質(zhì)疑挑戰(zhàn)。
在地產(chǎn)經(jīng)營分析初級(jí)階段，整個(gè)經(jīng)營分析價(jià)值和付出時(shí)間成金字塔形，過去由于煙囪式系統(tǒng)建設(shè)，系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊、缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、口徑不統(tǒng)一，造成企業(yè)內(nèi)部需要耗費(fèi)大量的“表哥表姐”做數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)審核。
等信息收集完整后，留給經(jīng)營分析及決策時(shí)間不多，短時(shí)間內(nèi)無法從數(shù)據(jù)中洞察業(yè)務(wù)原因、趨勢，最終決策往往還是憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行。
旭輝管理層曾提出：“我們要通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造行業(yè)的核心競爭力，用數(shù)字化驅(qū)動(dòng)精細(xì)化，讓管理實(shí)現(xiàn)數(shù)字說話，數(shù)字決策，讓旭輝成為一個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)。”
為此旭輝選擇與惟客數(shù)據(jù)合作，通過數(shù)據(jù)中臺(tái)整合打通企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)，打造行業(yè)經(jīng)營分析4.0模式。將過去耗費(fèi)大量時(shí)間、精力在數(shù)據(jù)處理上，卻只能產(chǎn)生極少價(jià)值的正三角，進(jìn)階為事半功倍的倒三角，邁向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)企業(yè)階段，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視、智能預(yù)測、智慧決策。
●數(shù)據(jù)可視：拉通全周期、全領(lǐng)域數(shù)據(jù)，透過數(shù)據(jù)看到過去，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了什么？為什么發(fā)生？
●智能預(yù)測：基于一定的模型/算法進(jìn)行預(yù)測/預(yù)判，業(yè)務(wù)將要發(fā)生什么？
●智慧決策：洞察業(yè)務(wù)，決定現(xiàn)在，業(yè)務(wù)當(dāng)下要做什么？如何驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)生？
二、數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)情況
通過項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)共同努力合作建設(shè)，構(gòu)建出面向經(jīng)營主官的一站式數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)。
首先，梳理指標(biāo)400+，覆蓋全周期核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域各個(gè)專業(yè)線，如投資、財(cái)務(wù)、成本、工程、運(yùn)營、營銷人力等等全量數(shù)據(jù)匯總，極大釋放“表哥表姐”的工作量；
其次，數(shù)據(jù)充分交圈，統(tǒng)一各業(yè)務(wù)線條口徑，整合修訂不同口徑指標(biāo)50+，如長庫存定義，營銷口1年以上，運(yùn)營口徑半年至一年；財(cái)務(wù)口徑貨值不包含勾地，運(yùn)營口徑包含等等；
第三，整合8+異構(gòu)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，將原來線下需要一周收集提升至每天更新，提高業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性；
最后，搭建符合業(yè)務(wù)分析邏輯的場景100+，形成豐富的圖表可視化體系，例如自動(dòng)輸出項(xiàng)目總圖、經(jīng)營決策分析會(huì)議PPT等。
實(shí)現(xiàn)了前端每一個(gè)場景的數(shù)據(jù)匯集于數(shù)據(jù)湖，成為游曳的一滴“水珠”，數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分類、匯總，通過算法模型、歸因分析等，從而使得各級(jí)經(jīng)營主官能夠獲取實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)洞察。
三、4大平臺(tái)建設(shè)成果
基于業(yè)務(wù)管控優(yōu)先級(jí)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)從集團(tuán)業(yè)務(wù)先入手，到區(qū)域城市公司業(yè)務(wù)，再到項(xiàng)目業(yè)務(wù)，逐層細(xì)化，截止目前已兌現(xiàn)四大業(yè)務(wù)場景。
場景一：大屏看板，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視
包含經(jīng)營大屏和專業(yè)看板，其中拉通各級(jí)經(jīng)營主官核心經(jīng)營視角（經(jīng)營總覽、運(yùn)營大屏、營銷大屏、財(cái)務(wù)大屏）。
通過“經(jīng)營平臺(tái)”，各業(yè)務(wù)領(lǐng)域及集團(tuán)/公司經(jīng)營狀況一眼看穿；分析業(yè)務(wù)狀況，各級(jí)經(jīng)營主官打開系統(tǒng)一看，一目了然；而專業(yè)看板：聚焦房地產(chǎn)經(jīng)營全周期核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域（儲(chǔ)、產(chǎn)、供、銷、存、回、利、費(fèi)、價(jià)等），貫穿企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)全周期，做深做透，數(shù)據(jù)層層鉆取，直至最小顆粒度的房間、合同、付款單等。
旭輝總部的數(shù)字化大屏
場景二：經(jīng)營決策會(huì)報(bào)告線上化
將匯報(bào)材料中的重點(diǎn)分析問題指標(biāo)、首開監(jiān)控、核心指標(biāo)監(jiān)控、資源分析、督辦跟蹤等分析自動(dòng)輸出。
包含目標(biāo)偏差分析、達(dá)成率、趨勢、同比、環(huán)比、核心影響項(xiàng)等等多種分析，會(huì)議相關(guān)專業(yè)人員不再需要做復(fù)雜的表格、統(tǒng)計(jì)，能夠聚焦經(jīng)營決策，尋找答案或從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)洞察，提高會(huì)議溝通效率。
場景三：項(xiàng)目經(jīng)營總圖一目了然
匯集項(xiàng)目“前生今世”，如基本信息、項(xiàng)目總圖、業(yè)績達(dá)成、銷控信息、核心指標(biāo)、資源結(jié)構(gòu)、節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流、利潤、營銷費(fèi)用、外部市場、競品信息等等內(nèi)容，通過跨系統(tǒng)的整合打通，經(jīng)營主官實(shí)時(shí)了解項(xiàng)目的經(jīng)營狀況，快速?zèng)Q策，確保項(xiàng)目做一成一。
場景四：指標(biāo)預(yù)警督辦，精準(zhǔn)閉環(huán)管理
實(shí)現(xiàn)重難點(diǎn)事項(xiàng)實(shí)時(shí)督辦，管理留痕，解除風(fēng)險(xiǎn)。
首先，識(shí)別經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成的12個(gè)指標(biāo)，通過對(duì)比跟蹤投資版、規(guī)劃版、年初版、動(dòng)態(tài)版等不同版本之間的變化，自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警，及時(shí)亮燈；
其次，基于歸因分析找到核心原因推送至一線；第三是業(yè)務(wù)穿透，方案糾偏；最后是糾偏效果跟蹤及迭代，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)督辦的閉環(huán)管理。
結(jié)語：
自2018年起開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型的旭輝，始終堅(jiān)持“數(shù)字驅(qū)動(dòng)精細(xì)化、讓管理用數(shù)字說話”，并以四個(gè)層面衡量數(shù)字化的效果——第一層是提質(zhì)、增效、降本，第二層是業(yè)務(wù)賦能，第三層是輔助經(jīng)營決策，第四層是顛覆經(jīng)營。
目前借助數(shù)據(jù)中臺(tái)的搭建，可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)賦能及輔助經(jīng)營決策的目標(biāo)，接下來惟客數(shù)據(jù)也期待能繼續(xù)助力旭輝，基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)迭代更多新物種，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營升級(jí)再造。
